推进内控建设精心构筑资金使用“防火墙”

　　为进一步推进内控建设，今年以来，区财政局精心构筑资金使用“防火墙”，目前已经制定印发内部控制基本制度，建立了8个专项风险防控管理方法和8项内部控制操作规程，形成规范化、制度化管理，确保内控工作规范化运行。

　　同时，建立内部控制考评机制。对各科室(单位)内控工作实行量化考核，从自我评价和风险防范两部分着手，落实内控制度建立和执行有效性的考核与评价，促进内控机制的不断完善，切实防范业务风险和廉政风险。建立检查问责机制，开展日常检查和专项督查，通过查找内部控制实施过程中的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，坚持有责必问、问责必严，进一步改进和加强内部控制。

　　此外，建立内控有效性验证机制。利用对外督查检查、外部审计的结果和财政内部监督的检查评价结果，发现和验证该局属各单位在工作推进和内控执行中存在的问题，与问题整改相结合，促进内部控制制度进一步完善和长效有序开展。